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凉山州民族中学2017年局部决算体例申明

2018年(nian)10月12日(ri) 16:29:59 拜候量:6287 作者(zhe):财务科 伸开升

四川省凉山州民族中学(xue)

2017年局部决算(suan)体(ti)例申(shen)明


一、根(gen)(gen)根(gen)(gen)基能(neng)机能(neng)及首要使命

(一)首要本能机能。凉山州(zhou)(zhou)(zhou)民族中学单元是凉山州(zhou)(zhou)(zhou)州(zhou)(zhou)(zhou)级局部。根据(ju)州(zhou)(zhou)(zhou)委、州(zhou)(zhou)(zhou)当局对于2014年全州(zhou)使命(ming)的(de)(de)(de)(de)全体支配。我校以(yi)初、高(gao)(gao)中(zhong)学(xue)(xue)(xue)历教(jiao)(jiao)导(dao)本(ben)能机(ji)能为(wei)(wei)中(zhong)间,以(yi)“对峙(zhi)迷信成长(zhang),构建协调(diao)民(min)中(zhong)”为(wei)(wei)主题,对峙(zhi)“做(zuo)国民(min)对劲的(de)(de)(de)(de)教(jiao)(jiao)员(yuan)、办国民(min)对劲的(de)(de)(de)(de)黉(hong)舍”办学(xue)(xue)(xue)主旨,对峙(zhi)“以(yi)报酬本(ben)、与时俱进,为(wei)(wei)先(xian)天生长(zhang)奠定(ding),为(wei)(wei)社(she)会(hui)(hui)育人(ren)”的(de)(de)(de)(de)办学(xue)(xue)(xue)理(li)(li)念,对峙(zhi)“学(xue)(xue)(xue)会(hui)(hui)做(zuo)人(ren)、学(xue)(xue)(xue)会(hui)(hui)进修、学(xue)(xue)(xue)会(hui)(hui)熬炼、学(xue)(xue)(xue)会(hui)(hui)糊口(kou)、学(xue)(xue)(xue)会(hui)(hui)合作”的(de)(de)(de)(de)育人(ren)方(fang)(fang)针,对峙(zhi)以(yi)讲授为(wei)(wei)中(zhong)间,视(shi)品(pin)质(zhi)为(wei)(wei)性命(ming)。用辛苦的(de)(de)(de)(de)汗(han)水和迷信的(de)(de)(de)(de)立异精力(li),构成了“办理(li)(li)严、校风(feng)好(hao)(hao)、品(pin)质(zhi)高(gao)(gao)、关爱(ai)多”和“低进超出跨越,高(gao)(gao)进优出”的(de)(de)(de)(de)办学(xue)(xue)(xue)特点。黉(hong)舍周全贯(guan)彻党的(de)(de)(de)(de)教(jiao)(jiao)导(dao)方(fang)(fang)针,周全实行本(ben)质(zhi)教(jiao)(jiao)导(dao),当(dang)(dang)真构造展开教(jiao)(jiao)导(dao)讲授使命(ming),获得了良好(hao)(hao)的(de)(de)(de)(de)办学(xue)(xue)(xue)成就,各(ge)项(xiang)成就方(fang)(fang)针名列全州(zhou)高(gao)(gao)中(zhong)黉(hong)舍前茅。实现(xian)了州(zhou)委(wei)州(zhou)当(dang)(dang)局提出的(de)(de)(de)(de)“两个一千(qian)人(ren)”的(de)(de)(de)(de)培育人(ren)材方(fang)(fang)针。黉(hong)舍现(xian)已成为(wei)(wei)多数民(min)族(zu)先(xian)生、乡(xiang)村先(xian)天生才(cai)的(de)(de)(de)(de)摇(yao)篮,成为(wei)(wei)省内(nei)最(zui)好(hao)(hao)的(de)(de)(de)(de)民(min)族(zu)中(zhong)学(xue)(xue)(xue),成为(wei)(wei)州(zhou)内(nei)有(you)范(fan)围、高(gao)(gao)品(pin)质(zhi)的(de)(de)(de)(de)一流黉(hong)舍,成为(wei)(wei)凉山(shan)州(zhou)民(min)族(zu)教(jiao)(jiao)导(dao)的(de)(de)(de)(de)一面旗号。

(二)2017年重点使命实现情况(kuang)

黉舍当真构(gou)造展(zhan)开讲授使(shi)命,进一(yi)步增强(qiang)讲授(shou)惯例“六当(dang)真(zhen)”办理。泛博教员教书育人(ren),当(dang)真(zhen)展开教导讲授(shou)使命。1348人(ren)参与(yu)高考(kao),硬(ying)上本(ben)科(ke)线737人(ren),上线率54.7%;硬上(shang)重本线225人(ren),上(shang)线率16.7%;加多数民(min)族地(di)域赐(ci)顾(gu)帮衬分后,重本上线327人,本科上(shang)线(xian)678人。初(chu)中毕(bi)业班参与全州统考,获得优良成就, 229名先(xian)生(sheng)被我(wo)校高中部登科。

二、局部概略

凉山州民族中学决算单元1个。黉舍分为两个校区,北校区为高中部,南(nan)校区为初(chu)中部。全校共有个86讲授(shou)班,在校先生达4583人,此中:初(chu)中30个讲(jiang)授班1588名(ming)先生(sheng)、教职工143人(ren)、高中56讲授(shou)班3187名先生、教职工284人。全校退职在编教职工427人(ren)中(zhong):副高1,高等教员(yuan)109人,中级教员 148人,低级职(zhi)称及(ji)办理职(zhi)员147人,办理职员(yuan)15人,工勤职员(yuan)7人,此中(zhong)享用(yong)特级教员(yuan)报酬5人;退休125人,姑且工62 人,聘请教员2

三、出入决(jue)算全(quan)体环境(jing)申明

2017凉山(shan)州民族中学(xue)本(ben)年收(shou)入算计8582.99万元,此中:普(pu)通大众估算财务(wu)拨款收(shou)入7963.64万元,占(zhan)92.78%当局性基金估算财务(wu)拨款收入250万元(yuan),占2.91%奇迹收入369.35万元,占4.3%

 

2017凉山(shan)州民族中(zhong)学本年收入算计8268.82万元,此(ci)中:根基收入5791.06万元,占70.03%;名目收入2477.76万元,占29.97%

四、财(cai)务拨(bo)款收入收入决算(suan)全体(ti)(ti)环境申明(ming)

2017年度(du)财务拨款收、支(zhi)算计8213.62万元。与2016年比(bi)拟,财务(wu)拨(bo)款收、支算计(ji)各增添762.22万元,增添10.23%

 

 

五、普通(tong)大众估算财务拨款(kuan)收入(ru)决(jue)算环境申明

(一)普通(tong)大众估(gu)算财务拨(bo)款收入决算全体环境

2017年度普通大(da)众估算财务拨(bo)款收入7522.48万元,占本(ben)年收入算计的90.97%。与2016年(nian)比拟,普通大众(zhong)估算财(cai)务(wu)拨款增(zeng)添793.83万(wan)元,增添11.80%。

 (二)普通大众估(gu)算财务拨(bo)款收入(ru)决算布(bu)局环境2017年(nian)普通大众估算财务拨款收入7522.49万元(yuan),首要用于(yu)以下方面:普通大众(zhong)办事(shi)收入0.36万元,占0.005%;教导收入6214.27万(wan)元,占(zhan)82.61%;社(she)会保证和失业(ye)收入610.48万元,占(zhan)8.12%;医疗卫生收入230.64万元,占(zhan)3.07%;住房保(bao)证收(shou)入466.74万元,占6.20%

 (三)普通大众(zhong)估算财(cai)务拨款收入决算详细环境

1.普(pu)通大(da)众(zhong)办事(类(lei))201(款)33(项): 收(shou)入决算为(wei)0.36万(wan)元,实现估算100%。

2.教导(类)205(款(kuan))02(项): 收入决(jue)算为6214.27万(wan)元,实现估(gu)算78.03%,决(jue)算(suan)数小于估算(suan)数的(de)首要缘由是: 是因为先生变(bian)化(hua)形成先生养分炊事补贴(tie)和(he)投止制(zhi)先生糊口费(fei)补贴(tie)未履行(xing)实(shi)现(xian)有(you)结(jie)转资金;二是局部维修和(he)装备推销名目资金在年底下达未履行(xing)实(shi)现(xian)。

3.社会保证和失业(类(lei))208(款)05(项(xiang)): 收入(ru)决(jue)算(suan)为610.48万元,实现估(gu)算100%。

4.医疗(liao)卫生与打算生养(类)201(款)05(项):收入(ru)决算(suan)为230.64万(wan)元,实现估(gu)算(suan)100%。

5.住房(fang)保证(类)221(款(kuan))02(项): 收入决(jue)算数(shu)为466.74万元(yuan),实现估(gu)算100%。

六、普通(tong)大众(zhong)估算财(cai)务拨款(kuan)根(gen)基收(shou)入决(jue)算环境(jing)申明

2017年度普通大众估(gu)算财务拨款根基收入5574.23万元,此中:

职员经费5080.07万(wan)元(yuan),首要包含:根基人(ren)为(wei)、补(bu)贴补(bu)贴、绩(ji)效人(ren)为(wei)、构造奇迹单元(yuan)根基养老保险(xian)缴费、其(qi)余(yu)社会(hui)保证缴费、其(qi)余(yu)人(ren)为(wei)福(fu)利收入(ru)、离休费、抚恤金、糊口补贴、住房(fang)公积金、购房(fang)补(bu)(bu)贴、其余(yu)对小我和家(jia)庭(ting)的补(bu)(bu)贴收入等(deng)
  公用经费494.16万元,首要(yao)包(bao)含:办自费(fei)(fei)(fei)、印刷费(fei)(fei)(fei)、船脚、电费(fei)(fei)(fei)、邮电费(fei)(fei)(fei)、物(wu)业办理费(fei)(fei)(fei)、差盘缠、维修(护)费(fei)(fei)(fei)、集会费(fei)(fei)(fei)、培训费(fei)(fei)(fei)、公事欢迎(ying)费(fei)(fei)(fei)、劳(lao)务费(fei)(fei)(fei)、工会经(jing)费、福利费、公事用车运转保护费、其(qi)余交(jiao)通(tong)费、其(qi)余商品(pin)和办事收入、办(ban)公装备(bei)购买、公用装备(bei)购买、其余本钱(qian)性(xing)收(shou)入等(deng)

七(qi)、“三公”经(jing)费财务拨(bo)款收(shou)入决算环(huan)境申明

(一)“三(san)公”经费财务拨款收入决算全(quan)体环境申明(ming)

2017年度(du)“三公(gong)”经费财务拨款收(shou)入决(jue)算为16.45万元,实现估算100%

(二)“三公”经费财务拨款收入决算详细(xi)环境申明

2017年度“三公”经(jing)费财务(wu)拨款收(shou)入决算(suan)中,公事用车(che)购买及运转保护费收(shou)入决算(suan)15.37万元,占93.43%;公事欢迎费收入(ru)决算1.08万元,占6.57%。详细环境以(yi)下(xia):

 

 

1.公(gong)事(shi)用车购买及(ji)运转保护费收入15.37万(wan)元此中:

公事用车(che)运转(zhuan)保护费(fei)收入15.37万元。首要(yao)用于校车下(xia)县(xian)扶(fu)贫驻村(cun),重(zhong)生(sheng)招生(sheng),先生(sheng)家访,闭会培训(xun)出差(cha)等所需(xu)的公(gong)事用(yong)车燃料费(fei)(fei)、维修(xiu)费(fei)(fei)、过途经(jing)桥费(fei)(fei)、保(bao)险(xian)费(fei)(fei)等收入。

公事用车购(gou)买及(ji)运(yun)转保护(hu)费(fei)收入决算(suan)比(bi)2016年增添1.74万元,增添(tian)12.77%。首要缘由是扶贫(pin)驻村使命(ming)对(dui)用车较多

3.公(gong)事欢迎费收入1.08万元首要用于履行公(gong)事、展开(kai)营业勾当开(kai)销的交通(tong)费、留宿费、用餐费等(deng)。国际公事欢(huan)迎6批次,102次(不包含伴(ban)随(sui)职员),总计收(shou)入(ru)1.08万元,详细内容包含:欢(huan)迎(ying)四川(chuan)省(sheng)仁寿中学来校进修交换0.17万元, , 欢(huan)迎东北民族大(da)学(xue)来校招生使命调研(yan)0.37万元, 校长协(xie)会秘书处编(bian)辑《协(xie)会年龄三(san)十(shi)载》专家欢迎0.27万元,欢迎金太阳专家0.05万元,欢迎”实战9+1“专家组培训就餐费0.22万元

公事欢(huan)迎费收入决(jue)算比2016年削(xue)减(jian)1.48万元,降落(luo)57.81%。首要缘由是厉行节俭削减(jian)欢迎批次等

八、当局性基(ji)金估(gu)算(suan)收入决算(suan)环境申明

2017年(nian)度(du)当局性基金估算拨款收入229.53万元。

、其余首要事变的(de)环境申明(ming)

)当局推销收入(ru)环境

2017年(nian)度,凉山州民族中学(xue)当局推销收入总额264.38万元,此中:当局(ju)推销(xiao)货色收(shou)入157.13万元(yuan)、当(dang)局推销工程(cheng)收入107.25万元。首要(yao)用于(yu):生物、物理东西; 化学东西(xi); 音乐、美术、体育东(dong)西; A3打(da)印机、数码复合(he)机; 投影机

)国有资产据有利用环(huan)境(jing)

停(ting)止2017年(nian)12月31日,凉山州民族(zu)中(zhong)学有车辆4辆(liang),此中:其余用车4

)估算(suan)绩效(xiao)环境

1.局(ju)部全体收入绩效自评展开环境。

根(gen)据估算(suan)绩效办理请求,本局部(bu)对2017年全体收入展开(kai)绩效自评,自评得分(fen)89分,存在的题(ti)目:资产办理未落实专人担任资产报(bao)表,绩效信息未实时公然。下一步改(gai)良办(ban)法:落实(shi)资产专人担(dan)任办理,今后的使命中将严(yan)酷根据(ju)下级请求实(shi)时公然相干信息

 

 

2017年局(ju)部全体收入(ru)绩(ji)效评估(gu)得分表

一级方针

二级(ji)方针

三(san)级方针(zhen)

得分

局部决议(yi)打算(suan)(25分(fen))

方针使命(15分)

相干性(5分)

5

明白(bai)性(5分(fen))

5

合感性(xing)(5分)

5

估算体例(10分(fen))

测算根(gen)据(5分)

     5

方针办理(5分)

5

综合办(ban)理(30分)

专项资金分派(pai)时限(2分)

省级财力(li)专项估算(suan)分派时限(1分)

1

中心(xin)专(zhuan)款(kuan)分(fen)派合规率(1分(fen))

1

中期评估(2分)

履行中期评估(2分)

     2

绩(ji)效监控(5分)

估算履行进度(du)监控(2分)

     2

绩效方(fang)针静态监控(3分)

     3

非税(shui)收入执收环境(2分)

非税(shui)收(shou)入(ru)征收(shou)环境(1分(fen))

     1

非税(shui)收(shou)入上缴环(huan)境(jing)(1分(fen))

     1

资产办理(6分)

资产办理信息化环(huan)境(2分)

     1

行政奇(qi)迹单元资产(chan)报告环境(jing)(2分(fen))

     1

资产办理(li)与估算(suan)办理(li)相(xiang)连系(2分)

     1

内控轨制办理(2分)

外部(bu)控轨制健全完全(2分(fen))

1

信(xin)息公然(6分)

估(gu)算公然(2分)

    2

决算(suan)公然(2分)

    2

绩(ji)效信息(xi)公然(2分)

    1

绩(ji)效评估(gu)(5分)

绩效评估展开(2分(fen))

2

评估成果利用(yong)(3分(fen))

     3

局部绩效环(huan)境(45分)

履职效(xiao)果(20分)

局部特征方(fang)针

5

实现局(ju)部预决算

5

实现先生(sheng)免费(fei)退费(fei)清算(suan)

5

实现资金的出(chu)入标(biao)准办理

5

可延续成长才(cai)能(15分)

重点(dian)鼎(ding)新(重点(dian)使命)实现(xian)环境(5分)

5

科(ke)技(轨制(zhi)(zhi)、方式、机制(zhi)(zhi)等)立异(5分)

5

人材培(pei)育(yu)(5分)

5

对劲度(10分(fen))

合作(zuo)局部对劲度(3分)

3

办(ban)理工具对(dui)劲度(3分(fen))

3

社会公(gong)家(jia)对劲度(4分)

4

 

 

十、名(ming)词(ci)诠释

1.财务拨款(kuan)收入:指单元从同(tong)级财务局部获得的财务估算资金。

2.奇迹收(shou)入:指(zhi)奇迹单元(yuan)展开专业营业勾(gou)当及帮助勾(gou)当获得的收(shou)入。如先生留宿费(fei)等。

3.年(nian)(nian)头结转和节余(yu):指之前年(nian)(nian)度还(hai)没有实现、结转到本年(nian)(nian)按有关划(hua)定持续利用的资(zi)金。

4、年(nian)底结(jie)转(zhuan)和(he)节余:指单(dan)元按有关划定结(jie)转(zhuan)到下年(nian)或今后(hou)年(nian)度持续利用的资金

5.普通大(da)众办事(shi)(类)201(款(kuan))33: 未成年人(ren)思惟品德扶植使命专项资金

6.教导(类(lei))205(款)02(项(xiang)):指初中教(jiao)导、高中教(jiao)导经费

7.社会保证和失业(ye)(类)208(款)05(项):指职工养老保险缴(jiao)费

8.医(yi)疗卫生(sheng)与打算生(sheng)养(类)201(款)05(项):指缴交(jiao)退(tui)职退(tui)休职工(gong)医疗保险(xian)费(fei)

9.住(zhu)房保证(zheng)(类)221(款)02(项):指缴交退职职工住房公积金(jin)

10.根基收(shou)(shou)入(ru):指为保证机构一般(ban)运转、实现平常使命使命而(er)产生的职员收(shou)(shou)入(ru)和(he)公用收(shou)(shou)入(ru)。

11.名目收入:指(zhi)在根基收入以(yi)外为(wei)实现(xian)特定行(xing)政使命和奇迹成(cheng)长方针所产生(sheng)的收入。

12.“三公(gong)”经费(fei)(fei)(fei):指局部用(yong)财务拨款支配的因(yin)公(gong)出(chu)国(guo)(境(jing))费(fei)(fei)(fei)、公(gong)事(shi)(shi)(shi)用(yong)车购(gou)买及(ji)运转(zhuan)费(fei)(fei)(fei)和公(gong)事(shi)(shi)(shi)欢迎(ying)(ying)费(fei)(fei)(fei)。此中,因(yin)公(gong)出(chu)国(guo)(境(jing))费(fei)(fei)(fei)反应单元公(gong)事(shi)(shi)(shi)出(chu)国(guo)(境(jing))的国(guo)际盘(pan)缠、外洋都会间交通(tong)费(fei)(fei)(fei)、留宿(su)费(fei)(fei)(fei)、炊事(shi)(shi)(shi)费(fei)(fei)(fei)、培训费(fei)(fei)(fei)、公(gong)杂费(fei)(fei)(fei)等收(shou)入;公(gong)事(shi)(shi)(shi)用(yong)车购(gou)买及(ji)运转(zhuan)费(fei)(fei)(fei)反应单元公(gong)事(shi)(shi)(shi)用(yong)车车辆(liang)购(gou)买收(shou)入(含车辆(liang)购(gou)买税)及(ji)租(zu)用(yong)费(fei)(fei)(fei)、燃料费(fei)(fei)(fei)、维修费(fei)(fei)(fei)、过途经桥费(fei)(fei)(fei)、保险费(fei)(fei)(fei)等收(shou)入;公(gong)事(shi)(shi)(shi)欢迎(ying)(ying)费(fei)(fei)(fei)反应单元按划定开销(xiao)的各种公(gong)事(shi)(shi)(shi)欢迎(ying)(ying)(含外宾欢迎(ying)(ying))收(shou)入。

  

                                          凉山州民族中学

                                            2018年9月17日(ri) 

 

编辑(ji):曹吉爱
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